|
Faktúra |
1/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
Faktúra |
59/2018
|
Servisná podpora programu ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
|
|
09.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Faktúra |
71/2018
|
Učebné pomôcky
|
271,30 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Faktúra |
70/2018
|
Vyúčtovanie vodné - stočné
|
-41,77 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
23.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Faktúra |
69/2018
|
Toner + razítko do ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Faktúra |
67/2018
|
Učebné pomôcky
|
80,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
26.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Faktúra |
18/2018
|
Tonery do tlačiarní
|
316,13 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Faktúra |
64/2018
|
Čistiace prostriedky do ZŠ
|
507,65 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
|
|
|
21.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Faktúra |
65/2018
|
Učebné pomôcky
|
399,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Taktik, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Faktúra |
63/2018
|
Sporák Fagor C GE941 do ŠJ
|
2 808,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Adam Chabada - predaj, servis gastrozariadení |
|
|
|
19.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Faktúra |
118/2018
|
Celoslovenská konferencia ZZŠS
|
170,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
|
|
20.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Faktúra |
44/2018
|
Vyúčtovanie zemného plynu zmenou tarify
|
-2 130,71 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
15.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Faktúra |
62/2018
|
Publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
26,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
RVC Martin |
|
|
|
12.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Faktúra |
61/2018
|
Toner do kopírky
|
86,44 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Robinco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Faktúra |
60/2018
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
590,96 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
P. Krcho - Hygi centrum |
|
|
|
12.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Faktúra |
58/2018
|
Odborný seminár Verejné obstarávanie potravín
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
|
|
|
12.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Zmluva |
4/2018
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Komensky s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
57/2018
|
Materiál + podlahové práce
|
1 296,72 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Dušan Hrnčík |
|
|
|
08.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Faktúra |
55/2018
|
Doprava na lyžiarsky výcvik
|
133,44 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
MFC Bus s.r.o. |
|
|
|
08.03.2018 |
31.03.2018 |
|
Faktúra |
54/2018
|
Noviny SME
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
08.03.2018 |
31.03.2018 |