Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2012	Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ	30,53	s DPH			09.01.2012	T+T, a.s.					30.01.2012
	Faktúra	191/2019	Vývoz odpadu - ŠJ	36,72	s DPH			03.10.2019	T+T, a.s.				03.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	182/2019	Učebné pomôcky- učebnice CJ	704,00	s DPH			01.10.2019	Richard Šrobár - Littera				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	183/2019	Aktualizácia programu v ŠJ	234,00	s DPH			01.10.2020	Verejná informačná služba s.r.o.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	184/2019	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			01.10.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	185/2019	Traktorová kosačka	1 530,00	s DPH			01.10.2020	Mountfield SK, s.r.o.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	186/2019	Príslušenstvo ku kosačke	318,80	s DPH			01.10.2020	Mountfield SK, s.r.o.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	187/2019	Prednášky	78,00	s DPH			01.10.2019	MP Education, s.r.o.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	135/2019	Vývoz odpadu - ZŠ	70,46	s DPH			03.10.2019	T+T, a.s.				03.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	136/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ	7,20	s DPH			03.10.2019	T+T, a.s.				03.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	192/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ	4,80	s DPH			03.10.2019	T+T, a.s.				03.10.2019	30.10.2019
	Zmluva	2/2020	Zmluva o dodávkach tovaru v programe Školské ovocie		s DPH			04.05.2020	Zdravo a chutne.com	Mgr. Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		04.05.2020
	Faktúra	193/2019	Dodávka zemného plynu - ZŠ	684,00	s DPH			03.10.2019	SPP, a.s.				03.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	194/2019	Dodávka zemného plynu - ŠJ	26,00	s DPH			03.10.2019	SPP, a.s.				03.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	195/2019	Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.	1 155.00	s DPH			03.10.2019	SPP, a.s.				03.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	196/2019	Pomôcky do MŠ	347,50	s DPH			08.10.2019	Stiefel Eurocart s.r.o.				08.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	197/2019	Poplatok za pevné linky	64,00	s DPH			10.10.2019	Slovak Telekom, a.s.				10.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	198/2019	Činnosť TPO, BOZP	143,40	s DPH			10.10.2019	Gajos, s.r.o.				10.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	199/2019	Komparo T-8	162,50	s DPH			11.10.2019	EXAM testing, s.r.o.				11.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	200/2019	Materiál na skrine do tried	185,00	s DPH			11.10.2019	DK WOOD s.r.o.				15.10.2019	30.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3070