Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/2012 Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ 30,53 s DPH 09.01.2012 T+T, a.s. 30.01.2012
    Faktúra 169/2019 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 155.00 s DPH 02.09.2019 SPP, a.s. 06.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 162/2019 Kancelárske potreby 9,40 s DPH 26.08.2019 Papera, s.r.o. 27.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 163/2019 Čistiace prostriedky 664,66 s DPH 26.08.2019 KASTAV s.r.o. 27.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 164/2019 Notebook do MŠ 371,08 s DPH 26.08.2019 alza.sk 27.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 188/2019 Poplatok za školenie 90,00 s DPH 01.10.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 30.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 165/2019 Klip rámiky 49,88 s DPH 28.08.2019 KIP Shops, s.r.o. 30.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 166/2019 Servis kopírky 50,10 s DPH 28.08.2019 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 30.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 167/2019 Toner do kopírky 86,44 s DPH 29.08.2019 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 30.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 170/2019 Dodávka zemného plynu - ŠJ 26,00 s DPH 02.09.2019 SPP, a.s. 06.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 160/2019 Vyčistenie tlačiarní + tonery 621,00 s DPH 23.08.2019 Marián Šmehyl - COPYSERVIS 23.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 171/2019 Dodávka zemného plynu - ZŠ 684,00 s DPH 02.09.2019 SPP, a.s. 06.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 172/2019 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 02.09.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 173/2019 Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ 1 296,00 s DPH 03.09.2019 Obec Dolný Hričov 06.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 174/2019 Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ 64,00 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 09.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 175/2019 Príručka Predprimárne vzdelávanie 19,80 s DPH 09.09.2019 Marian Medlen - Jurisdat 09.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 176/2019 Kurz inštruktorov lyžovania 300,00 s DPH 10.09.2019 Univerzita Mateja Bela 09.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 177/2019 eTlačivá licencia 162,34 s DPH 13.09.2019 ŠEVT a.s. 13.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 161/2019 Poplatok za mobilné telefóny 40,00 s DPH 23.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 23.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 159/2019 Tonery do tlačiarní + tlačiareň do MŠ 438,72 s DPH 23.08.2019 Marián Šmehyl - COPYSERVIS 23.08.2019 30.08.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2865