Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 82/2019 Mzdový program - poplatok 177,36 s DPH 17.04.2019 Vema, s.r.o. 17.04.2019 30.04.2019
Faktúra 83/2019 Poplatok za mobilné telefóny 40,00 s DPH 26.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 29.04.2019 30.04.2019
Faktúra 85/2019 Nábytok do MŠ 398,00 s DPH 26.04.2019 NOMILAND, s.r.o. 29.04.2019 30.04.2019
Faktúra 87/2019 Dodávka zemného plynu - ZŠ 684,00 s DPH 07.05.2019 SPP, a.s. 07.05.2019 30.05.2019
Faktúra 88/2019 Dodávka zemného plynu - ŠJ 26,00 s DPH 07.05.2019 SPP, a.s. 07.05.2019 30.05.2019
Faktúra 89/2019 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 155.00 s DPH 07.05.2019 SPP, a.s. 07.05.2019 30.05.2019
Faktúra 73/2019 Vývoz odpadu - ŠJ 36,72 s DPH 05.04.2019 T+T, a.s. 08.04.2019 30.04.2019
Faktúra 71/2019 Dodávka zemného plynu - ZŠ 684,00 s DPH 02.04.2019 SPP, a.s. 02.04.2019 30.04.2019
Faktúra 91/2019 Vývoz odpadu - ZŠ 58,20 s DPH 07.05.2019 T+T, a.s. 07.05.2019 30..5.2019
Faktúra 61/2019 Tonery do tlačiarní 269,96 s DPH 18.03.2019 ABEL - Computer, s.r.o. 18.03.2019 31.03.2018
Faktúra 55/2019 Dodávka zemného plynu - ŠJ 26,00 s DPH 05.03.2019 SPP, a.s. 08.03.2019 30.03.2019
Faktúra 56/2019 Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre šk. stravovanie 51,80 s DPH 06.03.2019 Ballux, s.r.o. 08.03.2019 30.03.2019
Faktúra 57/2019 Zásobníky na toaletný papier 91,20 s DPH 11.03.2019 KASTAV s.r.o. 13.03.2019 30.03.2019
Faktúra 58/2019 Čistiace prostriedky do ZŠ 417,76 s DPH 13.03.2019 KASTAV s.r.o. 13.03.2019 30.03.2019
Faktúra 59/2019 Kopírovací papier 394,20 s DPH 15.03.2019 Papera, s.r.o. 15.03.2019 30.03.2019
Faktúra 60/2019 Tonery do tlačiarní 363,84 s DPH 18.03.2019 Marián Šmehyl - COPYSERVIS 18.03.2019 30.03.2019
Faktúra 62/2019 Predplatné Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 152,76 s DPH 18.03.2019 Verlag Dashofer, s.r.o. 18.03.2019 18.03.2019
Faktúra 70/2019 Dodávka zemného plynu - ŠJ 26,00 s DPH 02.04.2019 SPP, a.s. 02.04.2019 30.04.2019
Faktúra 64/2019 Poplatok za mobilné telefóny 40,00 s DPH 22.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 22.03.2019 30.03.2019
Faktúra 63/2019 Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ 951,00 s DPH 21.03.2019 Obec Dolný Hričov 22.03.2019 30.03.2019
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2679

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
    Školská 248
    013 41 Dolný Hričov
  • Základná škola : 0904210332, 0415572133
    Materská škola : 0415572132
    Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria