|
|
Faktúra |
1/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
Solárne odpudzovače krtkov
|
41,16 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
MH PRODUKT s.r.o. |
|
|
|
13.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
36,72 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
07.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Predplatné MŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Slovesnká pošta a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
Plavecký výcvik
|
286,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Plavecký klub Platesa |
|
|
|
12.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
Doprava do bábkového divadla MŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
SAD Žilina a.s. |
|
|
|
17.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
58,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
Doprava na plavecký výcvik
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
SAD Žilina a.s. |
|
|
|
20.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Šeky do ŠJ
|
19,14 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo |
|
|
|
20.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Doprava na účelové cvičenie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
DPMŽ, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Program aSc agenda Komplet - ročná licencia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
aSc , s.r.o. |
|
|
|
20.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
Školské tlačivá
|
101,89 |
s DPH |
|
|
22.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
Škola v prírode
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2019 |
OZ Traptária |
|
|
|
22.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Učebné pomôcky
|
576,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
24.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.06.2019 |
28.06.2019 |