|
Faktúra |
13/2014
|
Predplatné ŠKOLA 2014
|
22,00 |
s DPH |
3/2014
|
|
23.01.2014 |
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Faktúra |
19/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
597,02 |
s DPH |
4201800243
|
|
17.01.2018 |
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
27/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
578,34 |
s DPH |
4201800377
|
|
29.01.2018 |
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
14.02.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
44/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
515,55 |
s DPH |
4201800791
|
|
08.03.2018 |
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
09.04.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
51/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
512,54 |
s DPH |
4201801059
|
|
28.03.2018 |
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
16.04.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
77/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
452,73 |
s DPH |
4201801450
|
|
02.05.2018 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
23.05.2018 |
02.08.2018 |
|
Faktúra |
72/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
74,40 |
s DPH |
4201801451
|
|
30.04.2018 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
15.05.2018 |
02.08.2018 |
|
Faktúra |
88/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
339,06 |
s DPH |
4201801714
|
|
21.05.2018 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
12.06.2018 |
02.08.2018 |
|
Faktúra |
85/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
191,17 |
s DPH |
4201801814
|
|
28.05.2018 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
12.06.2018 |
02.08.2018 |
|
Faktúra |
96/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
381,16 |
s DPH |
4201802006
|
|
11.06.2018 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
19.06.2018 |
02.08.2018 |
|
Faktúra |
56/2014
|
Káble k interaktívnej technike
|
15,02 |
s DPH |
5/2014
|
|
15.04.2014 |
MB COM, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
43/2014
|
Upevňovacie diely k interaktívnej technike
|
162,48 |
s DPH |
5/2014
|
|
01.04.2014 |
MB TECH BB, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
35/2014
|
Učebné pomôcky
|
79,90 |
s DPH |
6/2014
|
|
06.03.2014 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
25/2017
|
Doprava na lyžiarsky výcvik
|
408,00 |
s DPH |
6/2017
|
|
07.02.2017 |
MVT Trans |
|
|
|
07.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
158/2017
|
Učebné pomôcky
|
439,20 |
s DPH |
63/2017
|
|
26.07.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
03.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
162/2017
|
Toner do tlačiarne ŠJ
|
13,80 |
s DPH |
67/2017
|
|
01.08.2017 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
163/2017
|
Hliníkové schodíky
|
66,74 |
s DPH |
68/2017
|
|
08.08.2017 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
16.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
38/2014
|
Servis kopírky - výmena náhr. dielu
|
21,88 |
s DPH |
7/2014
|
|
10.03.2014 |
Robinco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
169/2017
|
Školské tlačivá
|
26,41 |
s DPH |
71/2017
|
|
23.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
170/2017
|
Učebné pomôcky
|
41,80 |
s DPH |
72/2017
|
|
28.08.2017 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2017 |
31.08.2017 |