|
Faktúra |
2/2016
|
Telefón - MŠ
|
20,29 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.01.2016 |
31.01.2016 |
|
Faktúra |
58/2017
|
Pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ
|
280,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Taktik, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2017 |
30.03.2017 |
|
Faktúra |
59/2017
|
Inštalácia a školenie k programu Registratúra
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
|
|
|
01.01.1970 |
30.03.2017 |
|
Faktúra |
60/2017
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
64,04 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.03.2017 |
30.03.2017 |
|
Faktúra |
61/2017
|
Knihy do školskej knižnice
|
256,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Martinus sk, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2017 |
30.03.2017 |
|
Faktúra |
62/2017
|
Komparo T-4
|
147,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
EXAM testing, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2017 |
30.03.2017 |
|
Faktúra |
63/2017
|
Pomôcky na telesnú výchovu
|
406,48 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
28.03.2017 |
30.03.2017 |
|
Faktúra |
1/2016
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
T+T, a.s. |
|
|
|
11.01.2016 |
31.01.2016 |
|
Faktúra |
3/2016
|
Telefón - ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.01.2016 |
31.01.2016 |
|
Faktúra |
10/2016
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
15.01.2016 |
31.01.2016 |
|
Faktúra |
4/2016
|
Telefón - ŠJ
|
20,24 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.01.2016 |
31.01.2016 |
|
Faktúra |
36/2017
|
Odborný seminár Práca s elekt. schránkami
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
28.02.2017 |
|
Zmluva |
3/2017
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná linka ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
04.04.2017 |
|
Faktúra |
5/2016
|
Ročné členstvo v RVC Martin
|
72,55 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
RVC Martin |
|
|
|
11.01.2016 |
31.01.2016 |
|
Faktúra |
6/2016
|
Spevní Slávik 2016
|
2,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
31.01.2016 |
|
Faktúra |
7/2016
|
Správa mzdového softvéru
|
154,08 |
s DPH |
|
2008/015
|
12.01.2016 |
Vema, a.s. |
|
|
|
15.01.2016 |
31.01.2016 |
|
Faktúra |
8/2016
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ, MŠ, ŠKD
|
1 997,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
15.01.2016 |
31.01.2016 |
|
Faktúra |
9/2016
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
766,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
15.01.2016 |
31.01.2016 |
|
Faktúra |
30/2016
|
Správa mzdového softvéru - doplatok
|
3,60 |
s DPH |
|
2008/015
|
09.02.2016 |
Vema, a.s. |
|
|
|
10.02.2016 |
28.02.2016 |
|
Faktúra |
32/2016
|
Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP
|
490,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka |
|
|
|
15.02.2016 |
28.02.2016 |