|
Faktúra |
57/2014
|
Vyúčtovanie energie MŠ, vodné - stočné
|
807,48 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
206/2019
|
Poistenie -zodpovednosť
|
813,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
25.10.2019 |
30.10.2019 |
|
Faktúra |
187/2020
|
Poistenie -zodpovednosť
|
813,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
20.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
168/2014
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
831,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
Faktúra |
32/2012
|
Výroba a dodávka kancelárskeho nábytku do tried
|
833,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Jozef Uhliarik |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
179/2015
|
Vodné - stočné - elektrina - zálohy
|
838,46 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
08.10.2015 |
30.10.2015 |
|
Faktúra |
107/2015
|
Vodné - stočné - vyúčtovanie
|
838,46 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
23.06.2015 |
30.06.2015 |
|
Faktúra |
225/2014
|
Notebooky Lenovo
|
839,88 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
ASIX s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
Faktúra |
70/2014
|
Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP
|
841,07 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka |
|
|
|
20.04.2015 |
30.04.2015 |
|
Faktúra |
67/2015
|
Vodné - stočné - vyúčtovanie + el.energia MŠ
|
842,62 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
20.04.2015 |
30.04.2015 |
|
Faktúra |
67/2015
|
Vodné-stočné + záloha elekt.energie MŠ
|
842,62 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
20.04.2015 |
30.04.2015 |
|
Faktúra |
20/2024
|
faktúra
|
848,77 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Jednota Žilina |
|
Hricová ingrid |
vedúca školskej jedálne |
14.02.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
122/2014
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
853,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2014 |
|
Faktúra |
135/2014
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
853,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
Faktúra |
92/2014
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
853,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
3/2014
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
853,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Faktúra |
69/2014
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
853,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2014 |
|
Faktúra |
44/2014
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
853,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
168/2014
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
853,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
Faktúra |
18/2014
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
853,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2014 |