Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2012 Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ 30,53 s DPH 09.01.2012 T+T, a.s. 30.01.2012
Faktúra 109/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ 7,20 s DPH 07.06.2019 T+T, a.s. 07.06.2019 28.06.2019
Faktúra 103/2019 Čistenie upchatej kanalizácie 50,00 s DPH 27.05.2019 Marian Goraus - MG - k servis 29.05.2019 30.05.2019
Faktúra 104/2019 Učebné pomôcky 23,00 s DPH 03.06.2019 Ing. Peter Kupka 03.06.2019 28.06.2019
Faktúra 105/2019 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 03.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 03.06.2019 28.06.2019
Faktúra 106/2019 Dodávka zemného plynu - ZŠ 684,00 s DPH 03.06.2019 SPP, a.s. 03.06.2019 28.06.2019
Faktúra 108/2019 Dodávka zemného plynu - ŠJ 26,00 s DPH 03.06.2019 SPP, a.s. 03.06.2019 28.06.2019
Faktúra 108/2019 Vývoz odpadu - ZŠ 58,20 s DPH 07.06.2019 T+T, a.s. 07.06.2019 28.06.2019
Faktúra 76/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ 7,20 s DPH 05.04.2019 T+T, a.s. 08.04.2019 30.04.2019
Faktúra 110/2019 Vývoz odpadu - ŠJ 36,72 s DPH 07.06.2019 T+T, a.s. 07.06.2019 28.06.2019
Faktúra 101/2019 Tonery do tlačiarní 668,18 s DPH 20.05.2019 ABEL - Computer, s.r.o. 20.05.2019 30.05.2019
Faktúra 111/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ 4,80 s DPH 07.06.2019 T+T, a.s. 07.06.2019 28.06.2019
Faktúra 112/2019 Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ 64,00 s DPH 07.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.06.2019 28.06.2019
Faktúra 113/2019 Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ 1 296,00 s DPH 07.06.2019 Obec Dolný Hričov 07.06.2019 28.06.2019
Faktúra 114/2019 Predplatné MŠ 12,00 s DPH 07.06.2019 Slovesnká pošta a.s. 07.06.2019 28.06.2019
Faktúra 115/2019 Plavecký výcvik 286,00 s DPH 12.06.2019 Plavecký klub Platesa 12.06.2019 28.06.2019
Faktúra 116/2019 Solárne odpudzovače krtkov 41,16 s DPH 13.06.2019 MH PRODUKT s.r.o. 13.06.2019 28.06.2019
Faktúra 117/2019 Doprava do bábkového divadla MŠ 70,00 s DPH 17.06.2019 SAD Žilina a.s. 17.06.2019 28.06.2019
Faktúra 118/2019 Doprava na plavecký výcvik 288,00 s DPH 20.06.2019 SAD Žilina a.s. 20.06.2019 28.06.2019
Faktúra 102/2019 Poplatok za mobilné telefóny 40,00 s DPH 22.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 22.05.2019 30.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2758