|
|
Faktúra |
1/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 155.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
Kancelárske potreby
|
9,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Papera, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
Čistiace prostriedky
|
664,66 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
KASTAV s.r.o. |
|
|
|
27.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
Notebook do MŠ
|
371,08 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
alza.sk |
|
|
|
27.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
Poplatok za školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
Klip rámiky
|
49,88 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
KIP Shops, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Servis kopírky
|
50,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
ROBINCO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Toner do kopírky
|
86,44 |
s DPH |
|
|
29.08.2019 |
ROBINCO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
Vyčistenie tlačiarní + tonery
|
621,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Marián Šmehyl - COPYSERVIS |
|
|
|
23.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
684,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
Príručka Predprimárne vzdelávanie
|
19,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Marian Medlen - Jurisdat |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Kurz inštruktorov lyžovania
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Univerzita Mateja Bela |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
eTlačivá licencia
|
162,34 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Tonery do tlačiarní + tlačiareň do MŠ
|
438,72 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Marián Šmehyl - COPYSERVIS |
|
|
|
23.08.2019 |
30.08.2019 |