Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2012 Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ 30,53 s DPH 09.01.2012 T+T, a.s. 30.01.2012
Faktúra 220/2019 Stoly + stoličky do ŠJ 403,20 s DPH 11.11.2019 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 11.11.2019 30.11.2019
Faktúra 213/2019 Vývoz odpadu - ZŠ 70,46 s DPH 05.11.2019 T+T, a.s. 08.11.2019 30.11.2019
Faktúra 214/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ 7,20 s DPH 05.11.2019 T+T, a.s. 08.11.2019 30.11.2019
Faktúra 215/2019 Vývoz odpadu - ŠJ 45,91 s DPH 05.11.2019 T+T, a.s. 08.11.2019 30.11.2019
Faktúra 216/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ 6,00 s DPH 05.11.2019 T+T, a.s. 08.11.2019 30.11.2019
Faktúra 217/2019 Telefón - pevné linky ZŠ, MŠ, ŠJ 64,00 s DPH 05.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.11.2019 30.11.2019
Faktúra 218/2019 Tlačivá 80,21 s DPH 06.11.2019 ŠEVT a.s. 08.11.2019 30.11.2019
Faktúra 219/2019 Revízia komínov 133,20 s DPH 07.11.2019 Ohrádka IRS s.r.o. 08.11.2019 30.11.2019
Faktúra 221/2019 Náplne do tlačiarne ŠJ 157,44 s DPH 11.11.2019 Technik-servis HB, s.r.o. 11.11.2019 30.11.2019
Faktúra 211/2019 Dodávka zemného plynu - ŠJ 26,00 s DPH 04.11.2019 SPP, a.s. 08.11.2019 30.11.2019
Faktúra 222/2019 Servis a oprava kotlov, revízia kotolní 909,96 s DPH 19.11.2019 Ján Kulla - YANKO 19.11.2019 30.11.2019
Faktúra 223/2019 Učebná pomôcka 119,70 s DPH 19.11.2019 PUBLICOM s.r.o. 19.11.2019 30.11.2009
Faktúra 224/2019 Prístup do databázy ALF testov 199,00 s DPH 21.11.2019 IŠ Plus, s.r.o. 21.11.2019 30.11.2019
Faktúra 225/2019 Poplatok za mobilné telefóny 40,00 s DPH 21.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.11.2019 30.11.2019
Faktúra 226/2019 Revízia hydrantov 239,42 s DPH 25.11.2019 Jozef Kozák 25.112019 30.11.2009
Faktúra 227/2019 Licencia vzdelávacieho portálu Komensky 198,72 s DPH 02.12.2019 Komensky s.r.o. 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 228/2019 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 155.00 s DPH 02.12.2019 SPP, a.s. 20.12.2019 30.12.2019
Faktúra 55/2019 Dodávka zemného plynu - ŠJ 26,00 s DPH 02.12.2019 SPP, a.s. 09.12.2019 30.12.2019
Faktúra 212/2019 Dodávka zemného plynu - ZŠ 684,00 s DPH 04.11.2019 SPP, a.s. 08.11.2019 30.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3151