Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2012 Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ 30,53 s DPH 09.01.2012 T+T, a.s. 30.01.2012
Faktúra 184/2019 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 01.10.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.10.2019 30.10.2019
Faktúra 112/2019 ŠJ Nákup potravín 14,66 s DPH 23.07.2019 Šmak Plus 02.07.2020 17.04.2020
Faktúra 113/2019 ŠJ Nákup potravín 78,34 s DPH 04.07.2019 KolibaTrade 17.08.2019 17.04.2020
Faktúra 181/2019 Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ 40,02 s DPH 01.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 01.10.2019 30.10.2019
Faktúra 182/2019 Učebné pomôcky 704,00 s DPH 01.10.2019 Richard Šrobár - Littera Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 01.10.2019 30.10.2019
Faktúra 181/2019 Poplatok za mobilné telefóny 40,02 s DPH 01.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 01.10.2019 30.10.2019
Faktúra 182/2019 Učebné pomôcky- učebnice CJ 704,00 s DPH 01.10.2019 Richard Šrobár - Littera 01.10.2019 30.10.2019
Faktúra 183/2019 Aktualizácia programu v ŠJ 234,00 s DPH 01.10.2020 Verejná informačná služba s.r.o. 01.10.2019 30.10.2019
Faktúra 185/2019 Traktorová kosačka 1 530,00 s DPH 01.10.2020 Mountfield SK, s.r.o. 01.10.2019 30.10.2019
Faktúra 180/2019 Tonery do tlačiarní 35,36 s DPH 20.09.2019 ABEL - Computer, s.r.o. 20.09.2019 30.09.2019
Faktúra 186/2019 Príslušenstvo ku kosačke 318,80 s DPH 01.10.2020 Mountfield SK, s.r.o. 01.10.2019 30.10.2019
Faktúra 187/2019 Prednášky 78,00 s DPH 01.10.2019 MP Education, s.r.o. 01.10.2019 30.10.2019
Faktúra 135/2019 Vývoz odpadu - ZŠ 70,46 s DPH 03.10.2019 T+T, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 136/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ 7,20 s DPH 03.10.2019 T+T, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 191/2019 Vývoz odpadu - ŠJ 36,72 s DPH 03.10.2019 T+T, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 192/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ 4,80 s DPH 03.10.2019 T+T, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 193/2019 Dodávka zemného plynu - ZŠ 684,00 s DPH 03.10.2019 SPP, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Zmluva 16/2019 Darovacia zmluva 50,00 s DPH 27.11.2019 Športová akadémia Mateja Tótha Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 27.11.2019
Faktúra 179/2019 Oprava a dodávka žalúzií 1 038,00 s DPH 20.09.2019 Miroslav Jančovič 20.09.2019 30.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3097