|
|
Faktúra |
1/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Notebook do MŠ
|
450,96 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
alza.sk |
|
|
|
27.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
Školské tlačivá
|
101,89 |
s DPH |
|
|
22.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
Škola v prírode
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2019 |
OZ Traptária |
|
|
|
22.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Učebné pomôcky
|
576,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
24.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
Vyúčtovanie vodné - stočné
|
442,48 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
27.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
Vyúčtovanie el.energie
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
27.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
Poplatok za školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
|
|
|
18.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Doprava na účelové cvičenie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
DPMŽ, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
Poplatok za školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
|
|
|
18.02.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
Správa a archivácia dokumentov
|
460,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
02.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 155.00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
684,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
Poplatok za pevné linky
|
64,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Program aSc agenda Komplet - ročná licencia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
aSc , s.r.o. |
|
|
|
20.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Šeky do ŠJ
|
19,14 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo |
|
|
|
20.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
09.07.2019 |
30.07.2019 |