|
|
Faktúra |
44/2016
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
66,17 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
T+T, a.s. |
|
|
|
10.03.2016 |
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
Používanie domény www - ročný poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
aSc s.r.o. |
|
|
|
12.05.2015 |
30.05.2000 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
Používanie pevnej linky - ŠJ
|
25,64 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2000 |
|
|
Zmluva |
1/2006
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2006 |
T+T, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
30.12.2006 |
|
|
Zmluva |
1/2007
|
Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2007 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
20.12.2007 |
|
|
Zmluva |
1/2008
|
Zmluva o poskytovaní aplikačných služieb - mzdový softvér
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2008 |
Vema, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
15.03.2008 |
|
|
Zmluva |
2/2009
|
Zmluva o aktualizácii programov - WinCITY účtovníctvo
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2009 |
Ing. Ján Vlček TOPSET |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
06.03.2009 |
|
|
Zmluva |
1/2009
|
Zmluva o využívaní elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2009 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
15.03.2009 |
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o využívaní elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
UNION, zdravotná poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
10.12.2011 |
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o využívaní elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2011 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
93,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Používanie pevnej linky - MŠ
|
20,95 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Používanie pevnej linky - ŠJ
|
27,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Používanie pevnej linky - ZŠ
|
17,04 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Členský príspevok na rok 2012
|
72,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Používanie káblovej televízie
|
63,73 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Progres TK |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
144,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
P.Krcho |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Poplatok za používanie mobilného telefónu
|
45,53 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
Preplatok zemného plynu
|
5 467,24 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |