|
|
Faktúra |
65/2014
|
Telefón - ŠJ
|
27,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.52014 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
58,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
30..5.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
Učebná pomôcka
|
119,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |
30.11.2009 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
Revízia hydrantov
|
239,42 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Jozef Kozák |
|
|
|
25.112019 |
30.11.2009 |
|
Zmluva |
4/2025
|
Zmluva o poskytnutí finančnéhoho príspevku č.2025/VM060
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Nadácia EPH |
Mgr.Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 131/2025
|
potraviny
|
263,23 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
ANITA SK s.r.o. |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
30.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 129/2025
|
potraviny
|
251,99 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Norfood Ružomberok |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
30.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128/2025
|
potraviny
|
109,30 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Šmak Plus |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
30.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2025
|
potraviny
|
134,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Miroslav Dudoň |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
30.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/2025
|
potraviny
|
225,33 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Bukov Čadca |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
30.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 130/2025
|
potraviny
|
309,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Šmak Plus |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
30.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 133/2025
|
potraviny
|
477,43 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Norfood Ružomberok |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
30.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 132/2025
|
potraviny
|
431,81 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Qualited Galanta |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
30.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2025
|
potraviny
|
277,07 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
ANITA SK s.r.o. |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2025
|
potraviny
|
251,06 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
AG FOODS |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
21.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ123/2025
|
potraviny
|
244,28 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Hossa Family |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
21.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2025
|
potraviny
|
309,10 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Šmak Plus |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
21.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Zmluva o prevode majetku obce do správy
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Obec Dolný Hričov |
Mgr.Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121//2025
|
potraviny
|
125,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Šmak Plus |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
19.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2025
|
potraviny
|
326,11 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Bukov Čadca |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
19.05.2025 |
21.05.2025 |