|
|
Faktúra |
107/2017
|
Oprava panvice v ŠJ
|
998,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Adam Chabada - predaj, servis gastrozariadení |
|
|
|
29.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
Čistiace prostriedky do ZŠ
|
990,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
|
|
|
04.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
Vyúčtovanie el. energie + zálohové platby
|
990,19 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
12.04.2016 |
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
270/2017
|
Pokládka podlahovej PVC a vysprávky podkladu
|
987,24 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
D. Hrnčík |
|
|
|
28.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 140/2025
|
potraviny
|
981,26 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Jednota Žilina |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
Tlačiareň + tonery
|
97,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Technik-servis HB |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Dodávka zemného plynu - preplatok
|
5 141,21 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2014
|
Vyúčtovanie plynu - preplatok
|
4 737,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
Darovacia zmluva
|
4 656,05 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2015
|
Interaktívna technika
|
4 645,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
22.12.2015 |
03.01.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
Svietidlá do budovy 1.- 3. roč.
|
3 014,30 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
KP, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2015 |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
Nabíjacie úäložisko na tablety a notebooky
|
953,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
alza.sk |
|
|
|
08.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ
|
951,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
22.03.2019 |
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
256/2012
|
Tonery do tlačiarní
|
934,68 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
93,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
Darovacia zmluva
|
4 155,89 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2012
|
Vyúčtovanie elektrickej energie - budova MŠ a 1. stupňa
|
3 553,86 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
251/2019
|
Inventár do ŠJ
|
953,65 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
IG - Gastro s.r.o. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2025
|
potraviny
|
943,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Coop Jednota |
|
Milová Katarína |
vedúca školskej jedálne |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2025
|
potraviny
|
943,32 |
s DPH |
|
|
31,12 |
COOP - Jednota |
|
Milová Katarína |
vedúca školskej jedálne |
09.01.2025 |
13.01.2025 |