|
|
Faktúra |
44/2012
|
Tlačiareň + tonery
|
97,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Technik-servis HB |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
93,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
Dodávka zemného plynu - nedoplatok
|
8 137.68 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
02.02.2016 |
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
Toner do kopírky
|
87,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
ROBINCO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
Výroba a dodávka kancelárskeho nábytku do tried
|
833,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Jozef Uhliarik |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
Školské tlačivá a dokumentácia
|
80,88 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
72.- |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Miroslav Dudoň |
Hricová Ingrid |
|
|
11.10.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Členský príspevok na rok 2012
|
72,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
Nedoplatok zemného plynu - budova MŠ
|
7 364,41 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP
|
643/25 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
ŠJ |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
63.- |
s DPH |
18098
|
|
28.03.2018 |
Miroslav Dudoň |
|
|
|
16.04.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Používanie káblovej televízie
|
63,73 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Progres TK |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
Revízia športového náradia
|
63,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Ľ.Gereg - servis |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o zájazde (škola v prírode)
|
5 907.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP
|
527,45 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Servis účtovného softvéru
|
5,98 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Ing. J.Krchnavý - CODES |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
Preplatok zemného plynu
|
5 467,24 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Zmluva o prevode majetku obce do správy
|
4 250.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Obec Dolný Hričov |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
Zmluva o prevode majetku obce do správy
|
11 724,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Obec Dolný Hričov |
Mgr.Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ - preplatok
|
6 194,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2012 |