|
|
Faktúra |
44/2012
|
Tlačiareň + tonery
|
97,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Technik-servis HB |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
93,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
Dodávka zemného plynu - nedoplatok
|
8 137.68 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
02.02.2016 |
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
Toner do kopírky
|
87,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
ROBINCO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
Výroba a dodávka kancelárskeho nábytku do tried
|
833,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Jozef Uhliarik |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
Školské tlačivá a dokumentácia
|
80,88 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
Zmluva |
9/2024
|
Zmluva o prevode majetku obce do správy
|
11 724,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Obec Dolný Hričov |
Mgr.Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ - preplatok
|
6 194,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Dodávka zemného plynu - preplatok
|
5 141,21 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2014
|
Vyúčtovanie plynu - preplatok
|
4 737,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
Darovacia zmluva
|
4 656,05 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2015
|
Interaktívna technika
|
4 645,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
22.12.2015 |
03.01.2016 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
Darovacia zmluva
|
4 155,89 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2012
|
Vyúčtovanie elektrickej energie - budova MŠ a 1. stupňa
|
3 553,86 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
Svietidlá do budovy 1.- 3. roč.
|
3 014,30 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
KP, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2015 |
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
Sporák Fagor C GE941 do ŠJ
|
2 808,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Adam Chabada - predaj, servis gastrozariadení |
|
|
|
19.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
Preliezky do MŠ
|
2 762,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
26.11.2015 |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
Ubytovanie + strava Lyžiarsky výcvik
|
2 576,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
REAL PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
Škola v prírode
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2019 |
OZ Traptária |
|
|
|
22.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
SmartBooks - celoročná licencia
|
2 460,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
SmartBooks, a.s. |
|
|
|
30.10.2019 |
30.10.2019 |