|
|
Faktúra |
107/2017
|
Oprava panvice v ŠJ
|
998,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Adam Chabada - predaj, servis gastrozariadení |
|
|
|
29.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
Čistiace prostriedky do ZŠ
|
990,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
|
|
|
04.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
Vyúčtovanie el. energie + zálohové platby
|
990,19 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
12.04.2016 |
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
270/2017
|
Pokládka podlahovej PVC a vysprávky podkladu
|
987,24 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
D. Hrnčík |
|
|
|
28.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 140/2025
|
potraviny
|
981,26 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Jednota Žilina |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
Tlačiareň + tonery
|
97,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Technik-servis HB |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
Nabíjacie úäložisko na tablety a notebooky
|
953,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
alza.sk |
|
|
|
08.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2019
|
Inventár do ŠJ
|
953,65 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
IG - Gastro s.r.o. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ
|
951,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
22.03.2019 |
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2025
|
potraviny
|
943,32 |
s DPH |
|
|
31,12 |
COOP - Jednota |
|
Milová Katarína |
vedúca školskej jedálne |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2025
|
potraviny
|
943,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Coop Jednota |
|
Milová Katarína |
vedúca školskej jedálne |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2012
|
Tonery do tlačiarní
|
934,68 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
93,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2024
|
faktúra
|
929,30 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Jednota Žilina |
|
Hricová ingrid |
|
16.04.0204 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
261/2017
|
Matrace do MŠ
|
925,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Intermedic SK, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2017 |
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
Oprava vyklápania panvice v ŠJ
|
924,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Adam Chabada - predaj, servis gastrozariadení |
|
|
|
19.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 230/2025
|
potraviny
|
919,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Jednota Žilina |
|
Katarína Milová |
vedúca školskej jedálne |
05.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
Oprava elektroinštalácie a telies panvice v ŠJ
|
913,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Adam Chabada - predaj, servis gastrozariadení |
|
|
|
12.09.2017 |
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
Revízie a servis kotlov
|
911,04 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Ján Kulla - YANKO |
|
|
|
10.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
263/2017
|
Revízia kotolní
|
911,04 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Ján Kulla - YANKO |
|
|
|
21.12.2017 |
30.12.2017 |