Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 132/2014 Počítač s príslušenstvom 346,80 s DPH 28.08.2014 ASIX s.r.o. 31.08.2014
Faktúra 225/2014 Notebooky Lenovo 839,88 s DPH 22.12.2014 ASIX s.r.o. 30.12.2014
Faktúra 76/2012 Počítač 319,92 s DPH 30.04.2012 ASIX s.r.o. 09.05.2012
Faktúra 111/2015 Skenery 1 050,67 s DPH 29.06.2015 ASIX, s.r.o. 29.06.2015 30.06.2015
Faktúra ŠJ 193/2024 potraviny 292,48 s DPH 07.11.2024 ATC -JR Milová Katarína vedúca školskej jedálne 13.11.2024 15.11.2024
Faktúra 121/2019 ŠJ Nákup potravín 503,60 s DPH 13.08.2019 ATC -JR Hricová Ingrid 06.09.2019 17.04.2020
Faktúra ŠJ 196/2025 potraviny 118,33 s DPH 01.10.2025 ATC -JR Katarína Milová vedúca školskej jedálne 02.10.2025 02.10.2025
Zmluva 79/2019 ŠJ Nákup potravín 383,84 s DPH 30.04.2019 ATC -JR Hricová Ingrid 15.05.2019
Faktúra ŠJ 219/2024 potraviny 150,28 s DPH 04.12.2024 ATC -JR Milová Katarína vedúca školskej jedálne 06.12.2024 09.12.2024
Faktúra ŠJ 3/2025 potraviny 182,36 s DPH 07.01.2025 ATC -JR Milová Katarína vedúca školskej jedálne 09.01.2025 13.01.2025
Faktúra 30/2017 ŠJ Nákup potravín 598,11 s DPH 16.01.2017 ATC -JR 10.02.2017 28.02.2017
Faktúra 28/2018 ŠJ Nákup potravín 609,95 s DPH 1801500548 19.01.2018 ATC -JR 14.02.2018 31.07.2018
Faktúra ŠJ 177/2024 potraviny 123,76 s DPH 18.10.2024 ATC -JR Milová Katarína vedúca školskej jedálne 22.10.2024 25.10.2024
Faktúra 12/2020ŠJ Nákup potravín 586,44 s DPH 07.01.2020 ATC -JR Hricová Ingrid 21.01.2020 21.04.2020
Faktúra ŠJ 152/2025 potraviny 129,79 s DPH 18.06.2025 ATC -JR Katarína Milová vedúca školskej jedálne 30.06.2025 02.07.2025
Faktúra ŠJ 146/2024 potraviny 197,54 s DPH 18.09.2024 ATC -JR Milová Katarína vedúca školskej jedálne 19.09.2024 23.09.2024
Faktúra ŠJ 36/2025 potraviny 149,95 s DPH 07.02.2025 ATC -JR Katarína Milová vedúca školskej jedálne 11.02.2025 13.02.2025
Zmluva 62/2019 ŠJ Nákup potravín 333,27 s DPH 05.04.2019 ATC -JR Hricová Ingrid 11.04.2019
Zmluva 5/2019 ŠJ Nákup potravín 643,64 s DPH 07.01.2019 ATC -JR Hricová Ingrid 22.01.2019
Faktúra 68/2018 ŠJ Nákup potravín 423,33 s DPH 1801503059 30.04.2018 ATC -JR Hricová Ingrid 15.05.2018 02.08.2018
zobrazené záznamy: 161-180/3206