|
|
Faktúra |
15/2020
|
Vyúčtovanie záloh vodné-stočné, elekt.energia
|
613,43 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
472,52 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Qualited |
Hricová Ingrid |
|
|
25.10.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Učebné pomôcky
|
100,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Čipbvá karta na prístup do portálu Slovensko a.s.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Disig a.s. |
|
|
|
21.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Údržba tlačiarní
|
127,56 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Marián Šmehyl - Copy servis |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
Diáre
|
41,44 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Meggy, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Zásobníky na papierové vreckovky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
Kancelárske potreby a pomôcky
|
909,81 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Papera, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Kancelárske potreby a pomôcky
|
285,12 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Papera, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
Učebné pomôcky
|
90,15 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Školské špongie na tabule
|
6,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Papera, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Učebné pomôcky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
IKAR a.s. |
|
|
|
14.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
Učebné pomôcky
|
389,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
Tlačiareň do MŠ
|
225,48 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Marián Šmehyl - Copy servis |
|
|
|
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
Tlačiareň do ZŠ + tonery
|
612,72 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Marián Šmehyl - Copy servis |
|
|
|
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
Kancelárske potreby do ŠJ
|
52,19 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Technik - servis HB s.r.o. |
|
|
|
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Potreby pre deti MŠ
|
527,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
Učebné pomôcky
|
172,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Taktik, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
30.09.2020 |